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長門川水道企業団の平成18年度決算報告
| 長門川水道企業団では、安全でおいしい水を安定的にお届けするように努力しています。 |  |
長門川水道企業団の平成１８年度決算報告
業務量
業務等については、平成１９年３月末の給水戸数は、７，５４４戸（３７戸増）、給水人口は２１，４３０人（３０４人減）になりました。年間有収水量は、２，４７４，８０３ｍ３（前年比△８２，８６３ｍ３）となり、営業用・工場専用地域の水需要が、減少したことが、大きな要因となっています。
| 業 務 項 目 | 栄・本埜計 | 栄町分 | 本埜村分 | |
| １ | 給水戸数 | 7,544戸 | 7,368戸 | 176戸 |
| ２ | 給水人口 | 21,430人 | 20,832人 | 598人 |
| ３ | 年間総給水量 | 2,581,034ｍ3 | 2,492,221ｍ3 | 88,813ｍ3 |
| ４ | １日平均給水量 | 7,071ｍ3 | 6,828ｍ3 | 243ｍ3 |
| ５ | 年間総有収水量 | 2,474,803ｍ3 | 2,389,642ｍ3 | 85,161ｍ3 |
| ６ | １日平均有収水量 | 6,780ｍ3 | 6,547ｍ3 | 233ｍ3 |
| ７ | 一人１日平均有収水量 | 316.4リットル | 314.3リットル | 390.2リットル |
財 務 状 況
平成１８年度の総収入は、５億９，０３８万４千円（７．７％減）、そのうち給水収益は、５億４，３６６万１千円（４．１％減）を占め、総支出は、５億５，５２９万５千円（０．７％）で純利益３，５０８万９千円（６０．１％減）になりました。
| 貸借対照表 | 項 目 | 金額 （単位：千円） | |
| 総 資 産 | 総資産計 | 7,456,380 | |
| うち固定資産 | 6,273,045 | ||
| うち流動資産 | 1,173,579 | ||
| （現金） | 991,635 | ||
| うち繰延資産 | 9,756 | ||
| 負 債 | 414,347 | ||
| 資 本 | 7,042,033 | ||
| 累積欠損金 | 0 | ||
| 損益計算書 | 項 目 | 金額 （単位：千円） | |
| 総 収 入 | 総収入計 | 590,384 | |
| うち給水収益 | 543,661 | ||
| 総 支 出 | 総支出計 | 555,295 | |
| うち支払利息 | 95,468 | ||
| うち減価償却費等 | 120,080 | ||
| 経常利益 | 35,904 | ||
| 純利益 | 35,089 | ||
一般会計などの関与
一般会計からの繰り出しに頼らざるを得ない状況で、県補助金３２２万２千円（８７％減）、国庫補助金５００万２千円（４９．１％減）となりました。
| 項 目 | 金 額 （単位：千円） |
うち栄町金額 （単位：千円） |
うち本埜村金額 （単位：千円） |
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| １ | 出資金 | 18,538 | 16,753 | 1,785 | |
| ２ | 国庫補助金 | 5,002 | |||
| ３ | 県補助金 | 3,222 | |||
| ４ | 町村繰出金 | 町村繰出金計 | 34,298 | 28,078 | 6,220 |
| うち基準内繰出 | 8,048 | 7,078 | 970 | ||
| うち高料金対策 | 26,250 | 21,000 | 5,250 | ||
企業債等残高
今年度企業債残高は、１９億２，０２５万８千円で、奈良俣ダムの償還残高は、３億６，２１７万３千円です。
| 項 目 | 金額 （単位：千円） | 備 考 | ||
| １ | 企業債 | 企業債計 | 1,920,258 | |
| うち財務省分 | 1,186,284 | |||
| うち公庫分 | 733,974 | |||
| ２ | 奈良俣ダム償還 | 362,173 | ||
職員の給与の状況
職員給与費は、平成１８年度給与構造改革を実施しましたが、法定福利費の率の改定などにより、微増になりました。
| 項 目 | 平成１７年度 （単位：千円） |
平成１８年度 （単位：千円） |
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| １ | 職員給与費 | 72,678 | 75,167 |
| ２ | 職員平均給料月額 | 353 | 361 |
| ３ | 職員平均手当月額 | 166 | 172 |
| ４ | 企業長他報酬 | 674 | 719 |
水道料金の状況
水道料金は、平成７年度の改定以来、企業努力により据え置かれています。
| 項 目 | 平成１７年度 （単位：円） |
平成１８年度 （単位：円） |
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| １ | １０ｍ3使用（φ２０mm) | 2,100 | 2,100 |
| ２０ｍ3使用（φ２０mm) | 3,990 | 3,990 | |
| ３０ｍ3使用（φ２０mm) | 6,090 | 6,090 | |
| ２ | 算 定 方 法 | ||
| 総括原価により算定（平成７年４月１日〜） | |||
建設工事など
浄配水場の運転管理から施設の設計・修繕・更新業務まで含めて民間委託しました。本年度工事は、上前浄水場のシーケンスコントローラ（自動制御装置）更新工事等を実施しました。また本埜村下井地先の石綿セメント管更新工事を実施しました。
| 名 称 | 金額（単位：円） | 請負業者 | 備 考 | |
| １ | 平成１8年度 配水管布設替工事 （第１工区） |
7,245,000 | 竹内建設（株） | 本埜村下井地先、石綿管の布設替を実施DIPφ100mm、L=78m、PPφ50、L＝129.3m |
| 平成１8年度 配水管布設替工事 （第１工区） |
7,560,000 | ウッドテック株式会社 | 本埜村下井地先、石綿管の布設替を実施 PPφ75mm、L=144.7m、PPφ50、L＝62.0m | |
| ２ | 長門川水道企業団浄配水場施設更新・運営業務委託 | 125,001,500 | （株）ジャパンウｵーター | ＰＦＩに準じるＤＢＯ方式による浄配水場の運転管理及び施設の設計・修繕・更新の業務を平成21年度まで実施 |
水道事業評価など
平成１７年度からの５ヵ年計画に基づき実施していますが、平成１８年度給水収益が計画より３．９％減少し、今後さらに減少が予想されるため、より一層の経費節減に努めなけれなりません。
| 項 目 | 経 営 計 画 | |
| １ | 評価結果 | 平成１７年度から実施の５ヵ年計画における修繕・更新を企画提案方式により予定価格の８８％で、契約しましたが、平成１８年度は、給水人口が２．８％、有収水量0．９％、給水収益が３．７％計画より減少しました。 |
| ２ | 評価結果の事業運営への反映状況 | 初年度．平成１８年度と予定水量、給水収益が減少し、今後水量・収益ともに減少が多く見込まれるので、計画より費用の節減に努める。 |
民間的経営手法の導入と経費削減の効果
有収水量、給水収益が計画より減少しているので、１８年度受水量の見直しを実施し、前年度２，１２０m3／日から１，９００m3／日に受水量を減らし、経費を削減しました。
給与の見直しを実施し、地域手当の停止、その他の手当の削減等により計画より７．８％の人件費抑制となりました。
民間委託を導入し、長期契約（５年間）にすることで、いままで、単年度契約を行っていた時よりも、下記表のとおり５年間で１億２，２３９万９千円の削減となりました。
なお、事業報告などに関して詳しく知りたい方は、いつでもお問い合わせください。
| 当該年度までの実績計画 | |
| ＰＦＩ事業の活用 | ＰＦＩに準じるＤＢＯを平成１７年度から５ヵ年契約により導入。 |
| 民間委託の導入 | 平成１６年度より浄配水場運転管理業務を包括的に第三者委託(平成１７年度から上記に含めて実施) |
| 平成１７年度から検針業務・納付書配達等長期債務負担により契約。 |
| 事業名称 | 単年度契約 | ５ヵ年契約金額 | 削減金額 | 効果率 |
| 納付書配達業務（５年間） | 1,735 | 1,168 | 567 | 67.32％ |
| 量水器検針業務（５年間） | 47,334 | 46,396 | 938 | 98.02％ |
| 検定期限満了量水器交換業務（５年間） | 14,109 | 11,565 | 2,544 | 81.97％ |
| 浄配水場施設更新・運営業務（４年３ヵ月） | 996,900 | 878,550 | 118,350 | 88.13％ |
| 計 | 1,060,078 | 937,679 | 122,399 |
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