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長門川水道企業団の平成21年度決算報告
| 長門川水道企業団では、安全でおいしい水を安定的にお届けするように努力しています。 |  |
長門川水道企業団の平成２１年度決算報告
業務量
業務等については、平成２２年３月末の給水戸数は、７，６３９戸（３７戸増）、給水人口は２０，８５３人（２２５人減）になりました。
年間有収水量は、２，３１１，７２１ｍ3（前年比△４１，８００ｍ3）となり、営業用・工場専用地域の水需要が、減少したことが、
大きな要因となっています。 ※( )内の増減数値は、平成20年度（前年度）との比較数値です。
| 業 務 項 目 | 企 業 団 | 栄 町 分 | 印 西 市 分 | |
| １ | 給水戸数 | 7,639戸 | 7,459戸 | 180戸 |
| ２ | 給水人口 | 20,853人 | 20,251人 | 602人 |
| ３ | 年間総給水量 | 2,442,617ｍ3 | 2,352,973ｍ3 | 89,644ｍ3 |
| ４ | １日平均給水量 | 6,692ｍ3 | 6,447ｍ3 | 246ｍ3 |
| ５ | 年間総有収水量 | 2,311,721ｍ3 | 2,226,926ｍ3 | 84,795ｍ3 |
| ６ | １日平均有収水量 | 6,333ｍ3 | 6,101ｍ3 | 232ｍ3 |
| ７ | 一人１日平均有収水量 | 303.7リットル | 301.3リットル | 385.9リットル |
財 務 状 況
平成２１年度の総収入は、５億３，０２９万３千円（２．２％減）、そのうち給水収益は、５億３３９万４千円（１．９％減）を占め、総支出は、
５億２６６万２千円（８．０％増）で、純利益２，７６３万１千円（６５．４％減）になりました。
| 貸借対照表 | 項 目 | 金 額 （単位：千円） | |
| 総 資 産 | 総資産計 | 6.922,760 | |
| うち固定資産 | 6,096,448 | ||
| うち流動資産 | 823,874 | ||
| （現金） | 778,375 | ||
| うち繰延資産 | 2,439 | ||
| 負 債 | 229,657 | ||
| 資 本 | 6,693,103 | ||
| 累積欠損金 | 0 | ||
| 損益計算書 | 項 目 | 金 額 （単位：千円） | |
| 総 収 入 | 総収入計 | 530,293 | |
| うち給水収益 | 503,394 | ||
| 総 支 出 | 総支出計 | 502,662 | |
| うち支払利息 | 49,710 | ||
| うち減価償却費等 | 167,724 | ||
| 経常利益 | 28,369 | ||
| 純利益 | 27,631 | ||
一般会計などの関与
国庫補助金は、９，３７５千円（１２５．２％増）、町村補助金は、１８，７０７千円（５．５％減）となり、県補助金は、補助要件に該当せず、なくなりました。
| 項 目 | 金 額 （単位：千円） |
栄 町 分 （単位：千円） |
印 西 市 分 （単位：千円） |
||
| １ | 出資金 | 21,442 | 19,656 | 1,786 | |
| ２ | 国庫補助金 | 9,375 | ― | ― | |
| ３ | 県補助金 | 0 | ― | ― | |
| ４ | 町村繰出金 | 町村繰出金計 | 18,707 | 15,270 | 3,437 |
| うち基準内繰出 | 4,957 | 4,270 | 687 | ||
| うち高料金対策 | 13,750 | 11,000 | 2,750 | ||
| ５ | 消防施設分担金 | 0 | ― | ― | |
企業債等残高
今年度企業債残高は、１４億１，２５３万３千円で、奈良俣ダム建設事業割賦負担金の償還残高は、１億６，１５２万１千円です。
| 項 目 | 金 額 （単位：千円） | 備 考 | ||
| １ | 企業債 | 企業債計 | 1,412,533 | |
| うち財務省分 | 789,980 | |||
| うち地方公共団体金融機構分 | 622,553 | |||
| ２ | 奈良俣ダム建設負担金 | 161,521 | ||
職員の給与の状況
職員給与費は、給与の特例に関する条例で地域手当支給停止を１２月分から３％支給にしました。
| 項 目 | 平成２１年度 （単位：千円） |
平成２０年度 （単位：千円） |
|
| １ | 職員給与費 | 79,795 | 78,778 |
| ２ | 職員平均給料月額 | 373 | 368 |
| ３ | 職員平均手当月額 | 178 | 183 |
| ４ | 企業長他報酬 | 680 | 684 |
水道料金の状況
水道料金は、平成７年度の改定以来、企業努力により据え置いています。
| 項 目 | 平成２１年度 （単位：円） |
平成２０年度 （単位：円） |
|
| １ | １０ｍ3使用（φ２０mm) | 2,100 | 2,100 |
| ２０ｍ3使用（φ２０mm) | 3,990 | 3,990 | |
| ３０ｍ3使用（φ２０mm) | 6,090 | 6,090 | |
| ２ | 算 定 方 法 | ||
| 総括原価方式により算定（平成7年4月1日〜） | |||
建設工事など
浄配水場の運転管理から施設の設計・修繕・更新業務まで含めて民間委託（平成１７〜２１年度）しています。平成２１年度は、最終年度にあたり、残工事で前新田の取水口スクリーン、送水ポンプ改良等を実施しました。 また、本埜村酒直ト杭、下井地先の石綿セメント管更新工事を実施しました。
| 名 称 | 金額（単位：円） | 請負業者 | 備 考 | |
| １ | 平成２１年度配水管布設替工事調査設計業務委託 | 3,360,000 | （株）アイコンサルタンツ | 本埜村下井地先他、設計業務・測量業務 |
| ２ | 平成２１年度鉛給水管更新工事 | 12,062,400 | （株）平安管設 | 栄町安食地先、ポリエチレン管口径20mm 81戸分交換 L=480ｍ |
| ３ | 平成２１年度配水管布設替工事（第１工区） | 31,500,000 | 村樫建設工業（株） | 本埜村酒直ト杭地先、ポリエチレン管布設 φ100mm、L=789．9m |
| ４ | 平成２１年度配水管布設替工事（第２工区） | 10,447,500 | （株）平安管設 | 本埜村下井地先、ポリエチレン管布設 φ75mm、L=253．3m |
水道事業評価
高利率の企業債は、繰上償還し、財政基盤を安定させ、民間的経営経営手法の導入により、効率性の高い経営を目指します。
| 項 目 | 経 営 計 画 | |
| １ | 評価結果 | 平成1９年度からの旧資金運用部資金の繰上償還に加え、奈良俣ダム建設事業割賦負担金の利率５％以上のものについて、その半額を繰上償還することが可能になり、平成２０年度から年額22,600,000円を４年間繰上償還することとしました。 |
| ２ | 評価結果の事業運営への反映状況 | 高利率の企業債は、繰上償還し、財政基盤を安定させ、民間的経営経営手法の導入により、効率性の高い経営を目指します。 |
民間的経営手法の導入と経費の削減の効果
| ※ | 有収水量、給水収益が計画より減少しているので、前年度に引き続き２１年度も、受水量を減量して、経費を削減しました。 |
|---|---|
| ※ | 平成16年度に浄配水場施設の運転管理業務を民間企業へ包括委託し、平成17年度には、施設の修繕・更新業務を含めた長期契約（５年間）とし、民間 活力の導入によるコスト縮減に取り組んでいます。 |
| ※ | 平成２１年度において、５％以上の財政融資資金の繰上償還を実施し、未償還利息（791千円）の節減になりました。 |
| 借入額（円） | 利率 | 借入年度 | 償還年度 | 繰上償還時期末残高(円） | 繰上償還時期末残高(円） |
| 9,200,000 | 5.2％ | S61 | H28 | 3,841,724 | 790,708 |
| ※ | 平成２０年度から奈良俣ダム建設事業割賦負担金の一部繰上償還（22,600,000円）を実施し、平成20，21年度の2年間で未償還利息6,202千円の節減になりました。 |
|---|---|
| ※ | お問い合わせ ： 長門川水道企業団 業務係 電話0476-33-7718 |
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