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問い合わせ先
長門川水道企業団
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平成２３年度予算が決まりました
収益的収支（水をお届けするための予算）
収益のうち、給水収益については給水人口と給水量の減少により前年度より５．１％の減少を見込み、補助金については、県の補助要件を満たす見込みであることから、県と構成市町に要望をし、約４千万円の増額を見込んでおります。費用ついては、企業債の繰上償還による支払利息の減少と維持管理費の減少により、総費用で約１３．０％の減少を見込んでおります。
| 内 訳 | 平成２３年度 | 平成２２年度 | 増 減 | 増減比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 収 益 |
給水収益 | 4億9,246万8千円 | 5億1,905万6千円 | △2,658万8千円 | △5.1% | |
| 補助金等 | 4,460万1千円 | 380万6千円 | 4,079万5千円 | 1071.9% | ||
| その他 | 242万1千円 | 1,719万2千円 | △1,477万1千円 | △85.9% | ||
| 計 | 5億3,949万円 | 5億4,005万4千円 | △56万4千円 | △0.1% | ||
| 総 費 用 |
維 持 管 理 費 用 |
人件費 | 6,511万4千円 | 6,470万3千円 | 41万1千円 | 0.6% |
| 事務費 | 295万１千円 | 415万3千円 | △120万2千円 | △28.9% | ||
| 修繕費 | 2,544万2千円 | 3,444万8千円 | △900万6千円 | △26.1% | ||
| 受水費 | 4,842万2千円 | 6,570万円 | △1,727万8千円 | △26.3% | ||
| その他 | 1億2,156万6千円 | 1億4,762万9千円 | △2,606万3千円 | △17.7% | ||
| 小計 | 2億6,349万5千円 | 3億1,663万3千円 | △5,313万8千円 | △16.8% | ||
| 減価償却費 | 1億4,018万円 | 1億4,825万5千円 | △807万5千円 | △5.4% | ||
| 資産減耗費 | 41万7千円 | 4万4千円 | 37万3千円 | 847.7% | ||
| 支払利息 | 3,718万7千円 | 4,346万8千円 | △628万1千円 | △14.4% | ||
| その他 | 944万1千円 | 994万2千円 | △50万1千円 | △5.0% | ||
| 計 | 4億5,072万円 | 5億1,834万2千円 | △6,762万2千円 | △13.0% | ||
| 収支差引 | 8,877万円 | 2,171万2千円 | 6,705万8千円 | 308.9% | ||
資本的収支(水道施設をつくるための予算）
収入は、建設改良事業に充てるため、3千8百万円を借り入れる予定です。国庫補助事業として実施してきた石綿セメント管更新事業が完了したため、国庫補助金はなくなりましたが、前年度より87．4％の増加を見込んでおります。支出では、企業債償還金は繰上償還により減少し、配水管、浄配水場施設の改良事業についても10．9％の減少を見込でいるため、前年度より24．4％の減少を見込んでおります。
| 内 訳 | 平成２３年度 | 平成２２年度 | 増 減 | 増減比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資 本 的 収 入 |
企業債 | 3,800万円 | 0万円 | 3,800万円 | 100% | |
| 出資金 | 2,419万6千円 | 2,262万9千円 | 156万7千円 | 6.9% | ||
| 国庫補助金 | 0万円 | 825万円 | △825万円 | △100% | ||
| その他 | 464万6千円 | 479万3千円 | △14万7千円 | △3.1% | ||
| 計 | 6,684万2千円 | 3,567万2千円 | 3,117万円 | 87.4% | ||
| 資 本 的 支 出 |
建設改良費 | 9,922万4千円 | 1億1,948万6千円 | △2,026万2千円 | △17.0% | |
| 企業債償還金 | 1億6,402万4千円 | 1億7,604万5千円 | △1,202万1千円 | △6.8% | ||
| 国庫補助金 | 39万3千円 | 44万7千円 | △5万4千円 | △12.1% | ||
| 計 | 2億6,364万1千円 | 2億9,597万8千円 | △3,233万7千円 | △10.9% | ||
| 収支差引 | △1億9,679万9千円 | △2億6,030万6千円 | 6,350万7千円 | 24.4% | ||
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