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長門川水道企業団の平成２２年度決算報告
| 長門川水道企業団では、安全でおいしい水を安定的にお届けするように努力しています。 |  |
長門川水道企業団の平成２２年度決算報告
業務量
業務等については、平成23年3月末の給水戸数は、7,669戸（前年比30戸増）、給水人口は20,534人（前年度比319人減）になりました。年間有収水量は、2，341，470ｍ3（前年比29，749ｍ3増）となり、生活用水量は3,211ｍ3減少しましたが、営業用水量が24,121ｍ3・工場用水量が8,839ｍ3それぞれ増加したことにより、前年を上回りました。
| 業 務 項 目 | 企 業 団 | 栄 町 分 | 印 西 市 分 | |
| １ | 給水戸数 | 7,669戸 | 7,488戸 | 181戸 |
| ２ | 給水人口 | 20,534人 | 19,940人 | 181人 |
| ３ | 年間総給水量 | 2,454,470ｍ3 | 2,366,109ｍ3 | 88,361ｍ3 |
| ４ | １日平均給水量 | 6,725ｍ3 | 6,482.5ｍ3 | 242.1ｍ3 |
| ５ | 年間総有収水量 | 2,341,470ｍ3 | 2,257,050ｍ3 | 84,420ｍ3 |
| ６ | １日平均有収水量 | 6,415ｍ3 | 6,183.7ｍ3 | 231.3ｍ3 |
| ７ | 一人１日平均有収水量 | 312.4リットル | 310.1リットル | 389.4リットル |
財 務 状 況
平成22年度の総収入は、5億1,906万4千円（前年度比2.1％減）、そのうち給水収益は、5億1,178万9千円（前年度比1.7％増）を占め、総支出は、4億6,858万9千円（前年度比6.8％減）で、純利益5,047万5千円（前年度比82.7％増）となりました。
| 貸借対照表 | 項 目 | 金 額 （単位：千円） | |
| 総 資 産 | 総資産計 | 6,807,368 | |
| うち固定資産 | 6,007,063 | ||
| うち流動資産 | 800,306 | ||
| （現金） | 726,626 | ||
| うち繰延資産 | 0 | ||
| 負 債 | 184,464 | ||
| 資 本 | 6,622,904 | ||
| 累積欠損金 | 0 | ||
| 損益計算書 | 項 目 | 金 額 （単位：千円） | |
| 総 収 入 | 総収入計 | 519,064 | |
| うち給水収益 | 511,789 | ||
| 総 支 出 | 総支出計 | 468,589 | |
| うち支払利息 | 43,443 | ||
| うち減価償却費等 | 138,569 | ||
| 経常利益 | 50,740 | ||
| 純利益 | 50,475 | ||
一般会計などの関与
国庫補助金は、825万円（前年度比125.2％増）、市町会計補助金は、380万６千円（前年度比5.5％減）となり、県補助金は、補助要件に該当しませんでした。
| 項 目 | 金 額 （単位：千円） |
栄 町 分 （単位：千円） |
印 西 市 分 （単位：千円） |
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| １ | 出資金 | 22,909 | 20,959 | 1,950 | |
| ２ | 国庫補助金 | 8,250 | ― | ― | |
| ３ | 県補助金 | 0 | ― | ― | |
| ４ | 市町会計補助金 | 市町会計補助金計 | 3,806 | 3,225 | 581 |
| うち基準内繰出 | 3,806 | 3,225 | 581 | ||
| うち高料金対策 | 0 | 0 | 0 | ||
| ５ | 消防施設分担金 | 0 | ― | ― | |
企業債等残高
平成２２年度末企業債残高は、13億768万2千円で、奈良俣ダム建設事業割賦負担金の償還残高は、1億6,152万1千円です。
| 項 目 | 金 額 （単位：千円） | 備 考 | ||
| １ | 企業債 | 企業債計 | 1,307,683 | |
| うち財務省分 | 749,844 | |||
| うち地方公共団体金融機構分 | 557,839 | |||
| ２ | 奈良俣ダム建設事業割賦負担金 | 92,732 | ||
職員の給与の状況
* 職員給与費は、12月の月例給から国の改定に合わせ減額し、55歳以上かつ7級職以上について1.5％減額しました。
* 期末勤勉手当の支給割合を4.15月分から3.95月分に改定しました。
| 項 目 | 平成２２年度 （単位：千円） |
平成２１年度 （単位：千円） |
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| １ | 職員給与費 | 80,133 | 79,795 |
| ２ | 職員平均給料月額 | 370 | 373 |
| ３ | 職員平均手当月額 | 178 | 178 |
| ４ | 企業長他報酬 | 664 | 680 |
水道料金の状況
水道料金は、平成７年度の改定以来、企業努力により据え置いています。
| 項 目 | 平成２２年度 （単位：円） |
平成２１年度 （単位：円） |
|
| １ | １０ｍ3使用（φ２０mm) | 2,100 | 2,100 |
| ２０ｍ3使用（φ２０mm) | 3,990 | 3,990 | |
| ３０ｍ3使用（φ２０mm) | 6,090 | 6,090 | |
| ２ | 算 定 方 法 | ||
| 総括原価方式により算定（平成7年4月1日～） | |||
建設工事等
平成11年度から実施していた石綿セメント管更新工事は平成２２年度がの最終となり、印西市下井地区、栄町安食地区を実施しました。今後は、鉛給水管の更新工事を順次行っていきます。前新田浄水場ろ過機の内外面塗装、ろ材交換等更新工事を実施しました。
| 名 称 | 金額（単位：円） | 請負業者 | 備 考 | |
| １ | 平成２２年度配水管布設替工事 （第１工区） | 12,442,500 | （有）長門建設 | 印西市下井地先他、配水用ポリエチレン管布設 口径75mm L=262.7ｍ |
| ２ | 平成２２年度配水管布設替工事 （第２工区） | 14,563,500 | （株）浮嶋工業 | 栄町安食地先、配水用ポリエチレン管布設口径 100mm L=201.7ｍ、 口径50mm Ｌ＝12.3ｍ |
| ３ | 平成２２年度鉛給水管更新工事 | 17,640,000 | （株）平安管設 | 栄町安食地先132ケ所 ＰＰ 口径20mm L=852ｍ |
| ４ | 前新田浄水場ろ過機更新工事 | 22,845,900 | 理水化学（株） | 内外面塗装 119.7㎡、ろ材交換 11,310リットル |
水道事業評価
長門川水道企業団経営健全化５ヶ年計画(H19～H23)の執行状況です。
| 項 目 | 経 営 計 画 | |
| １ | 評価結果 | 平成19年度からの旧資金運用部資金の繰上償還に加え、奈良俣ダム建設事業割賦負担金の利率5％以上のものについて、平成20年度から年額2,266万円の繰上償還を行い、平成24年度で終了予定です。 |
| ２ | 評価結果の事業運営への反映状況 | 高利率の企業債は、繰上償還し、財政基盤を安定させ、民間的経営経営手法の導入により、効率性の高い経営を目指します。 |
民間的経営手法の導入と経費の削減の効果
| ※ | 営業用水量14.2％、工場用水量3.5％それぞれ増加したことにより、前年度を1.3％上回る有収水量となりましたが、生活用水量は減少しているため、受水量の抑制、民間委託の導入などにより、経費を削減しました。 |
| ※ | 平成22年度に浄配水場運営業務委託契約を３年間更新した他、料金関係業務委託（検針、料金調定、収納までの業務委託）を導入し、民間活力によるコスト縮減に取り組んでいます |
| ※ | 平成20年度から年利5％以上の奈良俣ダム建設事業割賦負担金の一部繰上償還（2,266万円）を実施し、平成20～22年度の3年間で未償還利息823万9千円の節減となりました。 |
| ※ | お問い合わせ ： 長門川水道企業団 業務係 電話0476-33-7718 |
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